2019 年度（关岭自治县人民检察院）部门
预算及“三公”经费预算公开说明
目录
第一部分
关岭自治县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、机构设置及部门人员构成
第二部分
关岭自治县人民检察院部门预算安排说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、“三公”经费增减变化原因说明
第三部分
关岭自治县人民检察院 2019 年部门预算公开表说明
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出明细表（按经济分类）
七、一般公共预算支出明细表（按功能科目经济分类）
八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
九、政府性资金预算支出表十、政府采购预算表
第四部分 其他重要事项说明
一、政府采购情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
四、项目支出安排情况说明
五、国有资本经营预算情况说明
六、对专业性较强的名词进行解释
第四部分 部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出明细表（按经济分类）
七、一般公共预算支出明细表（按功能科目经济分类）
八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
九、政府性资金预算支出表
十、政府采购预算表
第一部分
关岭自治县人民检察院概况
一、主要职能
关岭自治县人民检察院是国家的法律监督机关，在安顺市人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对关岭县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：
1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、当地党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
2、依法办理审查批准逮捕案件，实施立案监督、侦查活动监督。
3、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。
4、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。
5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉等案件。
6、开展涉及生态环境保护的检察工作和未成年人检察工作。
7、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。8、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。
9、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
二、部门预算单位构成
关岭自治县人民检察院为一级预算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。
三、机构设置及部门人员构成
关岭县人民检察院按照司法体制改革精神和检察职能设置内部机构，共设有 7 个内设机构，分别是：公诉部、刑事检察部、民事行政检察部、案件管理办公室、办公室、政工科、信息技术部。我院总编制数为 40 名，其中政法专项编制 34 名，机关工勤编制 6 名。截止 2018 年 12 月 31 日止，全院在职人员 35 人，政法编制 30 人，工勤编制 5 人，退休人员 13 人，聘用合同制书记员、法警辅警 15 名。
第二部分
关岭自治县人民检察院部门预算安排说明
一、预算收支增减变化情况说明
2019 年度收入预算总额为 970.19 万元，同期减少 92.04 万元，其中：当年财政预算拨款收入 799.16 万元，同期减少 140.21万元；上年结转 171.03 万元，同期增加 48.17 万元。收入增减原因为：本年度两侦部门转隶，收入减少，上年结转数增加。2019 年度支出预算总额为 970.19 万元，本年收入 799.16万元，上年结转 171.03 万元，同期减少 92.04 万元，其中：基本支出为 733.37 万元，同期减少 73.45 万元；公用支出 70.97万元，同期增加 2.61 万元；专项资金项目支出 165.85 万元，同期减少 21.2 万元，支出减少原因为：今年人员经费减少，转隶11 人，调出 4 人，故专项资金项目支出减少。公用经费中含有交通补贴，
二、机关运行经费安排情况说明
关岭自治县检察院 2019 年机关运行经费为 177.02 万元，较2018 年有所减少，减少原因为：1、2019 年人员变动，工会经费、福利费、其他交通补贴相应减少；2、2019 年部分公用经费开支资金来源为 2018 年结转资金。
三、“三公”经费增减变化原因说明
2019 年关岭自治县人民检察院“三公经费”财政拨款支出22.65 万元，与上年同期相比减少 0.65 万元。其中：因公出国(境)费支出预算 0 万元，占“三公经费”的 0%;公务接待费支出预算4.15 万元，占“三公经费”的 18.32%;公务用车运行费支出预算18.5 万元，占“三公经费”的 81.68%;无公务用车购置费。与 2018 年相比，2019 年“三公”经费预算支出减少 0.65万元，主要原因是：1、人员减少；2、司法改革后，划走两个车。
第三部分
关岭自治县人民检察院 2019 年部门预算公开表说明
一、部门收支总表2019 年度收入预算总额为 970.19 万元，同期减少 92.04 万元，其中：当年财政预算拨款收入为 799.16 万元，同期减少140.21 万元；上年结转 171.03 万元，同期增加 48.17 万元。收入增减少原因为：本年度两侦部门转隶，收入减少，上年结转数增加。2019 年度支出预算总额为 970.19 万元，本年收入 799.16万元，上年结转 171.03 万元，同期减少 92.04 万元，其中：基本支出为 733.37 万元，同期减少 73.45 万元；公用支出 70.97万元，同期增加 2.61 万元；专项资金项目支出 165.85 万元，同期减少 21.2 万元，支出减少原因为：今年人员经费减少，转隶11 人，调出 4 人，故专项资金项目支出减少。公用经费中含有交通补贴，
二、部门收入总表
2019 年度支出预算总额为 970.19 万元，本年收入 799.16万元，上年结转 171.03 万元。其中：公共安全支出收入 826.69万元，占总收入 85.21%；社会保障和就业支出收入 61.44 万元，占总收入 6.33%；卫生和健康支出收入 40.12 万元，占总收入4.14%；住房保障支出收入 41.94 万元，占总收入 4.32%。
三、部门支出总表
1、支出预算总体情况2019 年支出预算总额为 970.19 万元。
2、支出预算情况功能分类说明2019 年支出预算总额为 970.19 万元。其中：检察行政运行支出 660.84 万元，占总支出 68.12%；一般行政管理事务支出165.85 万元，占总支出 17.09%；机关事业单位养老保险缴费支出 61.44 万元，占总支出 6.33%：行政单位医疗支出 37.74 万元，占总支出 3.89%；其他行政事业单位医疗支出 2.38 万元，占总支出 0.25%；住房公积金支出 41.94 万元，占总支出 4.32%。
3、支出预算情况项目说明2019 年基本支出 804.34 万元，占总支出 82.91%，项目支出165.85 万元，占总支出 17.09%。
四、财政拨款支出收支总表
2019 年度收入预算总额为 970.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入为 799.16 万元，上年结转 171.03 万元。
2019 年度支出预算总额为 970.19 万元，本年收入 799.16万元，上年结转 171.03 万元。其中：公共安全支出收入 826.69万元，占总收入 85.21%；社会保障和就业支出收入 61.44 万元，占总收入 6.33%；卫生和健康支出收入 40.12 万元，占总收入
4.14%；住房保障支出收入 41.94 万元，占总收入 4.32%。
五、一般公共预算支出表
2019 年度支出预算总额为 970.19 万元，本年支出 799.16万元，上年结转 171.03 万元。其中基本支出 804.34 万元，占总支出 82.91%，项目支出 165.85 万元，占总支出 17.09%。项目支出为市本级支出。
2、支出预算情况功能分类说明2019 年支出预算总额为 970.19 万元。其中：检察行政运行支出 660.84 万元，占总支出 68.12%；一般行政管理事务支出165.85 万元，占总支出 17.09%；机关事业单位养老保险缴费支出 61.44 万元，占总支出 6.33%：行政单位医疗支出 37.74 万元，占总支出 3.89%；其他行政事业单位医疗支出 2.38 万元，占总支出 0.25%；住房公积金支出 41.94 万元，占总支出 4.32%。
六、一般公共预算支出明细表（按经济分类）
2019 年预算支出 970.19 万元，其中：工资福利支出 733.37万元（含上年结转资金 111.23 万元），占总支出 75.59%，同比增长 5.18%；商品和服务支出 236.82 万元（含上年结转资金 59.8万元），占总支出 24.41%，同比减少 2.18%，增加减少原因为，由于人员减少，上年结转金额增大。
七、一般公共预算支出明细表（按功能科目经济分类）
2019 年当年一般预算支出 799.16 万元（不含上年结转资金），其中：公共安全支出 663.69 万元（包含机关工资福利支出486.67 万元，机关商品和服务支出 177.02 万元）；社会保障和就业支出 57.74 万元，均为机关工资福利支出；卫生健康支出35.79 万元，为机关工资福利支出；住房保障支出 41.94 万元，为机关工资福利支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出表
2019 年关岭自治县人民检察院“三公经费”财政拨款支出22.65 万元，与上年同期相比减少 0.65 万元。其中：因公出国(境)费支出预算 0 万元，占“三公经费”的 0%;公务接待费支出预算4.15 万元，占“三公经费”的 18.32%;公务用车运行费支出预算18.5 万元，占“三公经费”的 81.68%;无公务用车购置费。具体
情况说明如下：
因公出国(境)费。因公出国（境）团组数 0 个，人数 0 人，
因公出国（境）费为 0 元，与上年比较减少 0 元，下降比率为 0 %，主要原因是按照国家“厉行节约”的相关要求，关岭县本级因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况分配到具体部门。公务接待费。预算公务接待费 4.15 万元，用于接待，其中国内接待 60 批次，550 人次，共 5 元；外事接待 0 批次，0 人次，0 万元。与上年比较五增减变化。公务用车运行费 18.5元，与上年比减少 0.5 万元，现我院车辆保有量 7 辆车，主要用于 7 辆一般执法执勤车辆车进行机要、应急及办案等工作所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、政府性基金预算支出表
关岭自治县人民检察院 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，所以预算表为０。
十、政府采购预算表
2019 年政府采购预算支出 0 万元。
第四部分 其他重要事项说明
一、政府采购情况说明
2019 年政府采购预算支出 0 万元。
二、国有资产占有使用情况说明
关岭自治县人民检察院占国有固定资产 562.82 万元，主要为单位使用的办公楼。占有国有土地 15 万元，主要为办公大楼占
地。
三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
关岭自治县人民检察院 2019 年没有申报项目预算，无项目预算支出，未编制绩效目标。
四、项目支出安排情况说明
2019 年项目支出预算总额为 165.85 万元，其中本年财政拨款支出 106.05 万元，上年结转 59.8 万元。
关岭自治县人民检察院项目支出为公共安全支出--一般行政管理事务，项目支出主要包含办案费、办公费、购置费、聘用人员经费、出差费、培训费物业管理费、法警加班津贴等。其中2019 年预算民警加班费 2.56 万元，一般正常运行支出 103.49万元。上年结转民警加班费 1.99 万元，一般正常运行支出 57.81万元。关岭自治县人民检察院 2019 年项目支出 165.85 万元，其中：商品和服务支出 165.85 万元，占总支出的 100%；资本性支出 0万元，占总支出的 0%。
五、国有资本经营预算情况说明
关岭自治县人民检察院 2019 年不涉及国有资本经营预算拨款。
六、对专业性较强的名词进行解释
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 部门预算公开表（见附表）
附表：
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
八、政府性资金预算支出表
九、政府采购预算表
