关岭自治县人民检察院 2019 年度
部门决算及“三公”经费决算公开说明
目 录
第一部分 关岭自治县人民检察院概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、机构人员情况
第二部分 关岭自治县人民检察院 2019 年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
二、2019 年度收入决算情况说明
三、2019 年度支出决算情况说明
四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、政府采购情况
三、国有资产占用情况四、重点项目绩效目标情况
五、对专业性较强的名词进行解释
第四部分 关岭自治县人民检察院 2019 年度部门决算公开报表
一、2019 年度收入支出决算总表
二、2019 年度收入决算表
三、2019 年度支出决算表
四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表
五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分 关岭自治县人民检察院概况
一、主要职能
1、刑事检察。负责对公安机关提请批准逮捕的案件审查，并决定是否逮捕；负责审查本院侦查部门提请逮捕，以及公安机关和本院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件，并逐级上报有决定权的检察机关决定是否逮捕或延长。负责对公安机关、本院侦查部门和其他检察院移交的刑事案件进行审查，决定是否退回补充侦查、移送审查、提起公诉或不起诉；出席法庭支持公诉，对刑事案件依法提出量刑建议。
2、诉讼监督。对公安机关及侦查部门的侦查活动进行监督，对公安机关应当立案侦查而不立案和不应当立案而立案的实行监督；对人民法院的刑事审判活动实行监督，对确有错误的判决、裁定依法提出抗诉、提请抗诉或建议提请抗诉。对监狱、看守所和社区矫正机构的监管执行活动和矫正工作进行监督。接待群众来信来访，受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首，受理不服人民检察院不捕、不诉、撤案等处理决定的申诉，受理不服人民法院生效刑事、民事、行政判决、裁定的申诉，办理刑事赔偿案件。
二、机构设置及部门决算单位构成
关岭自治县人民检察院属于一级决算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。关岭自治县人民检察院下设部门 5 个（按照司法体制改革后部门类别分），分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室 、政治部。
三、机构人员情况2019 年年初在职人员 37 人，编制 40 人，新招考 0 人，退休 0人，调入 1 人，调出 1 人。年末在职人员 37 人，退休人员 13 人。
第二部分 关岭自治县人民检察院 2019 年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入决算总计 1571.11 万元。其中：财政拨款收入1034.43 万元，其他收入 200.94 万元，年初结转和结余 335.74 万元。2018 年收入决算总计 1629.69 万元，同期减少 58.58 万元，同比下降 3.59%，下降原因是司法体制改革、监察委改革，部分人员转隶到
监察委（之前编制转隶，但工资在我院发放，2019 年 8 月工资才转到监察委）。
2019 年度支出决算总计 1571.11 万元。其中：公共安全支出968.55 万元，社会保障和就业支出 49.80 万元，医疗卫生与计划生育支出 34.24 万元，住房保障支出 41.93 万元，年末结转结余 476.58万元。收入较去年减少 58.58 万元，同比减少 3.59%，减少原因为：司法体制改革、监察委改革，部分人员转隶到监察委（之前编制转隶，但工资在我院发放，2019 年 8 月工资才转到监察委）。2019 年支出较去年减少 199.43 万元，同比减少 15.41%，具体减少变动原因为：司法体制改革、监察委改革，部分人员转隶到监察委（之前编制转隶，但工资在我院发放，2019 年 8 月工资才转到监察委），2019 年建设的新看守所建设款项，由于和县法院的网未联通，款项未付。
二、2019 年度收入决算情况说明
本年收入合计 1235.37 万元，其中：财政拨款收入 1034.43 万元，占总收入 83.73%，其他收入 200.94 万元，占总收入 16.26%。收入较去年减少 58.58 万元，同比减少 3.59%，减少原因为：转隶人员工资转到监察委发放。
三、2019 年度支出决算情况说明
本年支出合计 1094.52 万元，其中：1、基本支出：893.30 万元，占总支出的 81.61%。基本支出用于保障单位机构正常运转和日常工作任务的支出，具体是：严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出 767.33 万元，为职工缴纳的住房公积金为 41.93 万元，为职工缴纳的医疗保险为 34.24 万元，为职工缴纳的基本养老保险 49.80 万元，共计 893.30 万元。2、项目支出：201.22 万元，占总支出的 22.52%。用于办案、装备购买和机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专
项工作经费支出。其中：一般行政管理事务决算支出 78.41 万元，办案和装备支出：122.81 万元
2019 年支出较去年减少 199.43 万元，同比减少 15.41%，具体为：基本支出增加 86.38 万元（同比减少 8.82%），项目支出减少 113.05万元（同比减少 39.35.97%）；支出减少变动原因为：司法体制改革、监察委改革，部分人员转隶到监察委（之前编制转隶，但工资在我院发放，2019 年 8 月工资才转到监察委），2019 年建设的新看守所建设款项，由于和县法院的网未联通，款项未付。
四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入决算总计 1235.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1034.43 万元，年初财政拨款结转和结余 335.74 万元，
2018 年财政拨款收入总计 1389.18 万元，与去年同期减少 153.81万元，同比下降 11.07%，下降原因司法体制改革、监察委改革，部分人员转隶到监察委（之前编制转隶，但工资在我院发放，2019 年 8月工资才转到监察委），2019 年建设的新看守所建设款项，由于和
县法院的网未联通，款项未付。2019 年度财政拨款支出决算总计 1094.52 万元，其中：公共安全支出 968.55 万元，社会保障和就业支出 49.80 万元，医疗卫生与计划生育支出 34.24 万元，住房保障支出 41.93 万元。年末结转结余 476.58 万元。
五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 893.59 万元。其中基本支出 692.37 万元，占总支出 77.48%，项目支出 201.22 万元，占总支出34.32%。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1053.45 万元，同期减少 159.86 万元，同比减少 15.17%，支出减少变动原因为：司法体制改革、监察改革，部分人员转隶到监察委（之前编制转隶，但工资在我院发放，2019 年 8 月工资才转到监察委），2019 年建设的新看守所建设款项，由于和县法院的网未联通，款项未付。公共安全支出 767.61 万元（其中基本支出 566.40 万元，项目支出201.22万元），占总支出的85.90%，医疗卫生与计划生育支出34.24万元，占总支出的 3.83%，住房保障支出 41.93 万元，占总支出的4.69%，社会保障和就业支出 49.80 万元，占总支出的 5.57%。
六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
关岭自治县人民检察院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 692.37 万元，2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 746.76万元，较去年同期减少 54.39 万元，同比减少 7.28%，减少原因司法体制改革、监察委改革，部分人员转隶到监察委（之前编制转隶，但工资在我院发放，2019 年 8 月工资才转到监察委）。2019 年基本工资、津贴补贴、奖金、社保等工资福利支出 585.73 万元，退休费、抚恤金、住房公积金等对个人和家庭的补助支出为 48.19 万元，办公费、接待费、其他交通费用等商品和服务支出 58.45 万元。
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
2018 年度“三公”经费预算数为 22.65 万元，其中：因公出国(境)费支出预算 0 元，公务接待费支出预算 4.15 万元，公务用车运行费支出预算 18.5 万元，公务用车购置费 0 万元。2018 年三公经费预算数 23.3 万元，同期相比减少 0.65 万元，同比下降 2.79%，下降原因
压缩了公务接待费开支和公务用车运行费的支出。2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 19.35万元，与 2018 年相比减少 0.4 万元，同比减少 2.02%，主要原因是公务用车运行费的支出。其中：因公出国(境)费支出决算 0 万元，占“三公经费”的 0%;公务接待费支出决算 0.95 万元，占“三公经费”的 4.91%;公务用车运行费支出决算 18.4 万元，占“三公经费”的95.09%;公务用车购置费 0，占“三公经费”的 0%。具体情况说明如下：
（1）因公出国(境)费。因公出国（境）团组数 0 个，人数 0 人，因公出国（境）费为 0 万元，
（2）公务接待费。2019 年度公务接待费金额为 0.95 万元，其
中国内公务接待 17 批次，接待人次 127 人，外事接待 0 批次，0 人次，0 元。与 2018 年相比，公务接待费支出增加 0.2 万元，同比增加 26.67%，主要原因是脱贫攻坚期间开展工作、扫黑除恶专项工作案件会商，增加了接待次数。
（3）公务用车购置及车辆保有量。2019 年公务用车保有量 7 台，同期减少 0 台。
（4）2019 年公务用车运行维护费 18.4 万元，与 2018 年相比，减少了 0.6 万元，同比减少 3.16%，具体原因为：两侦部门转隶，用车减少；我院严格执行公务用车管理制度，不符合规定的一律不能使用公车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019 年，我院无政府资金预算收入与支出，也没有使用其他资金用于该项支出。
第三部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
我院 2019 年机关运行经费决算金额为 58.45 万元，具体为：办公费 8.72 万元、水费 0.87 万元、电费 2.1 万元、邮电费 0.14 万元、
差旅费 0.03、维修维护 1.99 万元、公务接待 0.05 万元、工会经费1.51 万元、劳务费 5.9 万元、公务用车运行维护费 0.02 万元、其他
交通费用 34.14 万元，其他商品和服务支出 3 万元（给五指山打第一书记工作经费）。
机关运行经费较去年减少 28.81 万元，原因为：人员变化导致车改补贴、邮电费等发生变化。
二、政府采购支出情况
2019 年政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
三、国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 7 辆，其中，通讯应急用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆。固定
资产原值 1225.7 万元（含车辆、房屋），固定资产净值 737.41 万元，固定资产累计折旧 488.29 万元。与 2018 年相比，增加 1.98 万元，
主要是 2019 年购买 1 台装订机。
四、重点项目绩效目标情况
2019 年，我院无重点绩效目标管理的项目，资金使用严格执行《会计法》等有关法律法规及人民检察院财务管理相关制度，保证检察办案业务工作开展，资金合理使用。
五、对专业性较强的名词进行解释
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 关岭自治县人民检察院 2019 年度部门决算公开报表
(见附表)附表:
1.2019 年度收入支出决算总表
2.2019 年度收入决算表
3.2019 年度支出决算表
4.2019 年度财政拨款收入支出决算总表
5.2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.2019 年度政府性基金预算财政拨款收入收入支出决算表
