“三公”经费预算公开说明
目录
第一部分 关岭自治县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、机构设置及部门人员构成
第二部分 关岭自治县人民检察院部门预算安排说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、“三公”经费增减变化原因说明
第三部分 关岭自治县人民检察院2021年部门预算公开表说明
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出明细表（按经济分类）
七、一般公共预算支出明细表（按功能科目经济分类）
八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
九、政府性资金预算支出表
十、政府采购预算表
第四部分 其他重要事项说明
一、政府采购情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
四、项目支出安排情况说明
五、国有资本经营预算情况说明
六、对专业性较强的名词进行解释
第四部分 部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出明细表（按经济分类）
七、一般公共预算支出明细表（按功能科目经济分类）
八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
九、政府性资金预算支出表
十、政府采购预算表
第一部分 关岭自治县人民检察院概况
一、主要职能
关岭自治县人民检察院是国家的法律监督机关，在安顺市人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对关岭县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：
1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、当地党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
2、依法办理审查批准逮捕案件，实施立案监督、侦查活动监督。
3、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。
4、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。
5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉等案件。
6、开展涉及生态环境保护的检察工作和未成年人检察工作。
7、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
8、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。
9、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
二、部门预算单位构成
关岭自治县人民检察院为一级预算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。
三、机构设置及部门人员构成
关岭县人民检察院按照内设机构改革要求和检察职能设置内部机构，共设有5个内设机构，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。我院总编制数为40名，其中政法专项编制34名，机关工勤编制6名。截止2020年12月31日止，全院在职人员37人，政法编制32人，工勤编制5人，退休人员13人，聘用合同制书记员、法警辅警26名。
第二部分 关岭自治县人民检察院部门预算安排说明
一、预算收支增减变化情况说明
2021年度收入预算总额为863.74万元，同期减少117.53万元，其中：当年财政预算拨款收入714.69万元，同期减少61.89万元；上年结转149.05万元，同期减少55.64万元。收入减少原因为：监察委改革，转隶人员下编下册，今年不再预算其人员经费，故收入减少，上年结转数增加。
2021年度支出预算总额为863.74万元，本年收入714.69万元，上年结转149.05万元，其中：基本支出为632.96万元，同期减少71.74万元；公用经费支出为76.38万元，同期增加6.32万元；专项资金项目支出154.4万元，同期减少52.11万元，支出增加减少原因为：监察委改革人员经费减少，故专项资金项目支出减少。
二、机关运行经费安排情况说明
关岭自治县检察院2021年机关运行经费为230.78万元，较2020年有所增加，增加原因为在年底验收“12309”检察服务中心建设款结转到今年支付。
三、“三公”经费增减变化原因说明
2021年关岭自治县人民检察院“三公经费”财政拨款支出41.3万元，与上年同期相比增加19.3万元。其中：因公出国(境)费支出预算0万元，占“三公经费”的0%;公务接待费支出预算3.8万元，占“三公经费”的9.2%;公务用车运行费支出预算17.5万元，占“三公经费”的42.37%;2021年公务用车购置费20万元占“三公经费”的48.43%。
与2020年相比，2021年“三公”经费预算支出增加19.3万元，主要原因是：2021年1辆警车到达报废年限，拟报废，购置新车。
第三部分 关岭自治县人民检察院2021年部门预算公开表说明
一、部门收支总表
2021年度收入预算总额为863.74万元，同期减少117.53万元，其中：当年财政预算拨款收入714.69万元，同期减少61.89万元；上年结转149.05万元，同期减少55.64万元。
2021年度支出预算总额为863.74万元，本年收入714.69万元，上年结转149.05万元，同期减少117.53万元，其中：其中：基本支出为632.96万元，同期减少71.74万元；公用经费支出为76.38万元，同期增加6.32万元；专项资金项目支出154.4万元，同期减少52.11万元，支出增加减少原因为：监察委改革人员经费减少，故专项资金项目支出减少，上年结转专项经费增加，因此项目支出增加。
二、部门收入总表
2021年度支出预算总额为863.74万元，本年收入714.69万元，上年结转149.05万元。其中：公共安全支出收入708.84万元，占总收入82.07%；社会保障和就业支出收入60.16万元，占总收入6.96%；卫生和健康支出收入44.82万元，占总收入5.19%；住房保障支出收入49.92万元，占总收入5.78%。
三、部门支出总表
1、支出预算总体情况
2021年支出预算总额为863.74万元。
2、支出预算情况功能分类说明
2021年支出预算总额为863.74万元。其中：检察行政运行支出554.44万元，占总支出64.19%；一般行政管理事务支出154.4万元，占总支出17.88%；机关事业单位养老保险缴费支出60.16万元，占总支出6.96%：社会保障和就业支出收入44.82万元，占总收入5.19%；住房保障支出收入49.92万元，占总收入5.78%。
3、支出预算情况项目说明
2021年支出预算总额为863.74万元。其中基本支出709.34万元，占总支出82.12%，项目支出154.4万元，占总支出17.88%。
四、财政拨款支出收支总表
2021年度收入预算总额为863.74万元，其中：一般公共预算拨款收入为714.69万元，上年结转149.05万元。
2021年度支出预算总额为863.74万元，本年收入714.69万元，上年结转149.05万元。其中：公共安全支出收入708.84万元，占总收入82.07%；社会保障和就业支出收入60.16万元，占总收入6.96%；卫生和健康支出收入44.82万元，占总收入5.19%；住房保障支出收入49.92万元，占总收入5.78%。
五、一般公共预算支出表
1、2021年度支出预算总额为863.74万元，本年支出714.69万元，上年结转149.05万元。其中基本支出709.34万元，占总支出82.12%，项目支出154.4万元，占总支出17.88%。项目支出为市本级支出。
2、支出预算情况功能分类说明
2021年支出预算总额为863.74万元。其中：检察行政运行支出554.44万元，占总支出64.19%；一般行政管理事务支出154.4万元，占总支出17.88%；机关事业单位养老保险缴费支出60.16万元，占总支出6.96%：社会保障和就业支出收入44.82万元，占总收入5.19%；住房保障支出收入49.92万元，占总收入5.78%。
六、一般公共预算支出明细表（按经济分类）
2021年预算支出863.74万元，其中：工资福利支出632.96万元（含上年结转资金97.99万元），占总支出73.28%；商品和服务支出230.78万元（含上年结转资金51.06万元），占总支出26.72%。
七、一般公共预算支出明细表（按功能科目经济分类）
2021年当年一般预算支出714.69万元（不含上年结转资金），其中：公共安全支出590.95万元（其中：机关工资福利支出411.23万元，机关商品和服务支出179.72万元）；社会保障和就业支出41.59万元，均为机关工资福利支出；卫生健康支出32.23万元，为机关工资福利支出；住房保障支出49.92万元，为机关工资福利支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出表
2021年关岭自治县人民检察院“三公经费”财政拨款支出41.3万元，与上年同期相比增加19.3万元。其中：因公出国(境)费支出预算0万元，占“三公经费”的0%;公务接待费支出预算3.8万元，占“三公经费”的9.20%;公务用车运行费支出预算37.5万元，占“三公经费”的90.78%;公务用车购置支出20万元，占“三公经费”的48.43%。具体情况说明如下：
因公出国(境)费。因公出国（境）团组数 0个，人数0人，因公出国（境）费为 0元，与上年比较减少0元，下降比率为0 %，主要原因是按照国家“厉行节约”的相关要求，关岭县本级因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况分配到具体部门。
公务接待费。预算公务接待费3.8万元，用于接待，其中国内接待60批次，412人次，共3.8万元；外事接待0批次，0人次，0万元。与上年比较有所减少。
公务用车运行费17.5万元，与上年比减少0.5万元，现我院车辆保有量7辆车，主要用于7辆一般执法执勤车辆车进行机要、应急及办案等工作所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、政府性基金预算支出表
关岭自治县人民检察院2021年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，所以预算表为０。
十、政府采购预算表
2021年政府采购预算支出20万元，2021年1辆警车到达报废年限，拟报废，购置新车。
第四部分 其他重要事项说明
一、政府采购情况说明
2021年政府采购预算支出20万元，2021年1辆警车到达报废年限，拟报废，购置新车。
二、国有资产占有使用情况说明
关岭自治县人民检察院占国有固定资产562.82万元，主要为单位使用的办公楼。占有国有土地15万元，主要为办公大楼占地。
三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
关岭自治县人民检察院2021年没有申报项目预算，无项目预算支出，未编制绩效目标。
四、项目支出安排情况说明
2021年项目支出预算总额为154.4万元，其中本年财政拨款支出119.07万元，上年结转35.33万元。
关岭自治县人民检察院项目支出为公共安全支出--一般行政管理事务，项目支出主要包含办案费、办公费、购置费、聘用人员经费、出差费、培训费物业管理费、法警加班津贴等。其中2021年预算民警加班费2.56万元，一般正常运行支出116.51万元。上年结转民警加班费2万元，一般正常运行支出33.33万元。
关岭自治县人民检察院2021年项目支出154.4万元，其中：商品和服务支出230.78万元，占总支出的100%；资本性支出0万元，占总支出的0%。
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市本级预算项目绩效目标批复表
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（2021年度）
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项目名称
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法警加班费
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主管部门及代码
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实施单位
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关岭自治县人民检察院
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资金来源
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年度资金情况
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资金来源
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资金总额(万元)：
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2.56
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财政拨款
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2.56
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其中：上级补助
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本级安排
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2.56
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其他资金
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年度总体目标
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保障我院司法警察加班工作顺利开展
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绩 效 指 标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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说明
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产出指标
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数量
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加班人数
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3人
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加班天数
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72天
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……
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质量
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质量1
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质量2
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……
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时效
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发放时间
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季度结束30日内
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时效2
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……
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成本
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每月每人加班费
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小等于710元
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成本2
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……
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效益指标
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经济效益
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经济效益1
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经济效益2
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……
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社会效益
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法警经费保障程度
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稳步提升
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社会效益2
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……
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生态效益
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生态效益1
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生态效益2
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……
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可持续影响
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可持续影响1
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可持续影响2
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……
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满意度指标
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服务对象 满意度
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人民群众对检察工作满意度
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大于90%
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服务对象满意度2
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……
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联系人： 张浩清 联系电话：18685303082
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五、国有资本经营预算情况说明
关岭自治县人民检察院2021年不涉及国有资本经营预算拨款。
六、对专业性较强的名词进行解释
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 部门预算公开表（见附表）
附件：2021年度关岭自治县人民法院部门预算、“三公经费”预算公开套表
