2020年度部门决算及“三公”经费决算

公开说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）部门决算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

（四）预算绩效管理情况说明

四、名词解释

一、部门概况

检察机关是依据宪法代表国家行使检察权的法律监督机构，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，依法对职务犯罪案件进行立案侦查，对刑事案件进行审查逮捕和审查起诉。

（一）部门主要职责

对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检查权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（二）机构设置情况

按照黔编办发〔2020〕233号文件精神，关岭自治县人民检察院设5个内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

（三）部门决算单位构成

关岭自治县人民检察院属于一级决算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。

（四）部门人员构成

关岭自治县人民检察院总编制为40人，其中：政法编制34人、机关工勤人员编制6人；2020年年末实有人数37人,其中政法编制32人、机关工勤人员编制5人。

二、部门决算公开报表

2020，我院部门决算公开共含9张报表，公开范围为关岭自治县人民检察院2020年部门决算收支情况，具体情况如下：

（一）收入支出决算总表

关岭自治县人民检察院2020年度收支决算总计1642.62万元，与2019年相比，增加71.51万元。主要原因是：车辆改革车补，司改后的绩效工资。

（二）收入决算表

本年收入合计1166.03万元，其中：财政拨款收入917.01万元，占比78.64%；其他收入249.02万元，占比21.36%。

（三）支出决算表

1.部门支出总额

2020年，部门决算支出总额1299.46万元，其中：基本支出798.33万元，占61.44%；项目支出501.13万元，占38.56%。

（四）财政拨款收入支出决算总表

2020年度财政拨款收入决算总额为1393.59万元，其中：一般公共预算拨款收入为917.01万元，上年结转 476.58万元。

2020年财政拨款支出决算总额为1393.59万元，其中：公共安全支出 964.55万元，社会保障和就业支出40.83万元；卫生健康支出 30.29万元；住房保障支出40.91万元，结转下年317万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度一般公共预算财政拨款支出1076.59万元。其中基本支出575.47万元，占比53.45%,项目支出501.12万元，占比46.55%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出575.46万元，其中：人员经费512.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费62.73万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年度“三公”经费支出决算37.87万元，完成年初预算的90.17%，比上年增加18.52万元，增加的主要原因是：我院2020年新购置公务用车1辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出37.31万元，完成年初预算的98.14%，比上年增加18.91万元，增加原因是新增公务用车1辆，车辆维修维护及车辆用油费用较上年略有增加；公务接待费支出0.56万元，完成年初预算的14%，比上年减少0.39万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，人数0人，与上年相比无变化。原因是2020年全年无人出国出境，未产生费用。

2.公务用车购置及运行维护费37.31万元,完成年初预算的90.17%，比上年增加18.52万元，增加原因主要是本年较上年增加公务用车购置费。其中，公务用车运行维护费17.99万元，公务用车购置19.32万元。

3.公务用车运行维护费17.99万元，主要用于车辆加油、维护、保险等。

4.公务接待费0.56万元。主要是接待上级业务部门检查、其他县区院办案交流等，费用与上年相比降低0.39万元。2020年国内公务接待批次9批，国内公务接待56人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年，我院无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年，我院无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年关岭自治县人民检察院机关运行经费支出62.73万元，比2019年的58.45万元增加4.28万元，增加主要原因是基本支出本年结转资金较往年增加，支出相应增加。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，关岭自治县人民检察院占有国有资产总额1193.01万元，其中，流动资产 412.5 万元，固定资产765.52万元，无形资产15万元。

截至2020年12月31日，关岭自治县人民检察院共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车4辆，机要通信和应急用车1辆，执法执勤特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况

2020年，我院年政府采购支出总额182.49万元，其中：政府采购货物支出101.19万元、政府采购工程支出67.90万元、政府采购服务支出13.40万元。

（四）预算绩效管理情况说明

1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我院组织对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目（专项工作经费、法警加班费、司法救助金）进行了绩效自评，涉及金额124.07万元，自评覆盖率为100%，其中：法警加班费项目支出预算2.56万元、专项工作经费项目支出预算116.51万元、司法救助经费项目支出预算5万元。

2、专项工作经费项目支出绩效目标自评结果

经过对2020年市级预算3个项目资金使用情况进行综合评估，绩效评价资金到位率达到100%。从得分情况来看，此次重点绩效评价总体结果较好，自评得分均超过90分，项目预算资金能够发挥财政预算资金应有的效益，达到了预期的效果。

专项工作经费项目支出除预算执行率未达100%以外，其余绩效指标均按时完成，圆满完成了年初制定的总体目标，自评总分98分，充分发挥财政资金使用效益，为我院机关后勤保障工作提供了有力的资金保障。

在自评中发现的问题是专项经费资金支付存在滞后性，导致预算执行率未达100%，下一步改进工作的措施是提高工作效率，将专项经费运用好，提高执行效率。

四、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

9.“两房”建设：指人民检察院按照国家有关规定和相关部门批复进行办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮。

附件：关岭自治县人民检察院2020年部门决算公开套表