部门预算及“三公”经费预算公开说明要求
一、关岭布依族苗族自治县人民检察院概况
1.主要职能。
关岭布依族苗族自治县人民检察院是国家的法律监督机关，在安顺市人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对关岭县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：
1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、当地党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
2、依法办理审查批准逮捕案件，实施立案监督、侦查活动监督。
3、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。
4、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。
5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉等案件。
6、开展涉及生态环境保护的检察工作和未成年人检察工作。
7、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
8、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。
9、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
2.部门预算单位构成。
关岭布依族苗族自治县人民检察院为一级预算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。关岭布依族苗族自治县人民检察院按照内设机构改革要求和检察职能设置内部机构，共设有5个内设机构，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
3.部门人员构成。
我院总编制数为40名，其中政法专项编制34名，机关工勤编制6名。截止2021年12月31日止，全院在职人员37人，政法编制31人，工勤编制6人，退休人员14人，书记员和聘用合同制书记员27名。
二、部门预算公开报表
附件：2022年度关岭布依族苗族自治县人民检察院部门预算、“三公经费”预算公开套表。
三、部门预算安排说明
（一）部门收支总体情况
2022年度收入预算总额为807.65万元，同期减少56.09万元，其中：当年财政预算拨款收入725.51万元，同期增加10.82万元；上年结转82.14万元，同期减少66.91万元。收入减少原因为：2020年度目标奖未发放完毕。
2022年度支出预算总额为807.65万元，本年收入725.51万元，上年结转82.14万元，其中：基本支出为603.29万元，同期减少29.67万元；专项资金项目支出122.22万元，同期减少32.18万元。支出增加减少原因为：采购减少。
（二）部门收入总体情况
2022年度收入预算总额为807.65万元，行政运行收入551.17万元，同期减少3.27万元，养老保险收入42.31万元，同期减少17.85万元，行政医疗收入31.73万元，同期减少10.86万元，其他医疗保障支出收入1.06万元，同期减少1.17万元，住房公积金收入50.99万元，同期增加1.07万元，民警加班补助收入2.56万元，同期减少2万元，专项工作经费127.83万元，同期减少22.01万元，收入增加减少原因为:2020年度目标奖未发放完毕。
（三）部门支出总体情况
2022年支出预算总额为807.65万元。其中：检察行政运行支出551.17万元，占总支出68.24%，同期减少3.27万元；一般行政管理事务支出130.39万元，占总支出16.14%，同期减少24.01；机关事业单位养老保险缴费支出42.31万元，占总支出5.24%，同期减少17.85万元：社会保障和就业支出收入32.79万元，占总收入4.06%，同期减少12.03万元；住房保障支出收入50.99万元，占总收入6.31%，同期增加1.07万元。
（四）财政拨款收支总体情况
2022年度收入预算总额为807.65万元，其中：一般公共预算拨款收入为725.51万元，上年结转82.41万元。
2022年度支出预算总额为807.65万元，本年收入725.51万元，上年结转82.14万元。其中：公共安全支出收入681.56万元，占总收入84.39%，同期减少27.28万元；社会保障和就业支出收入42.31万元，占总收入5.24%，同期减少17.85万元；卫生和健康支出收入32.79万元，占总收入4.06%，同期减少12.03万元；住房保障支出收入50.99万元，占总收入6.31%，同期增加1.07万元。
（五）一般公共预算支出情况
1.列明一般公共预算支出总额及构成情况。
2022年度支出预算总额为807.65万元，本年支出725.51万元，上年结转82.14万元。其中基本支出677.26万元，占总支出83.86%，项目支出130.39万元，占总支出16.14%。
2、支出预算情况功能分类说明
2022年支出预算总额为807.65万元。其中：检察行政运行支出551.17万元，占总支出68.24%；一般行政管理事务支出130.39万元，占总支出16.14%；机关事业单位养老保险缴费支出42.31万元，占总支出5.24%：社会保障和就业支出收入42.31万元，占总收入5.24%；住房保障支出收入50.99万元，占总收入6.31%。
（六）一般公共预算基本支出情况
2022年预算支出807.65万元，其中：工资福利支出464.23万元（含上年结转资金73.93万元），占总支出57.48%；商品和服务支出241.42万元（含上年结转资金8.17万元），占总支出29.89%。机关资本性支出102万元，占总支出12.63%。
2022年一般公共预算支出725.51万元（不含上年结转资金），其中：公共安全支出599.42万元（其中：机关工资福利支出264.17万元，机关商品和服务支出335.25万元）；社会保障和就业支出42.31万元，均为机关工资福利支出；卫生健康支出32.79万元，为机关工资福利支出；住房保障支出50.99万元，为机关工资福利支出。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
2022年关岭布依族苗族自治县人民检察院“三公经费”财政拨款支出45.76万元，与上年同期相比增加4.46万元。其中：因公出国(境)费支出预算0万元，占“三公经费”的0%;公务接待费支出预算3.76万元，占“三公经费”的8.22%;公务用车运行费支出预算17万元，占“三公经费”的37.15%;公务用车购置支出25万元，占“三公经费”的54.63%。具体情况说明如下：
因公出国(境)费。因公出国（境）团组数 0个，人数0人，因公出国（境）费为 0元，与上年比较减少0元，下降比率为0 %，主要原因是按照国家“厉行节约”的相关要求，关岭县本级因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况分配到具体部门。
公务接待费。预算公务接待费3.76万元，用于接待，其中国内接待29批次，155人次，共3.76万元；外事接待0批次，0人次，0万元。与上年比较有所减少。
公务用车运行费17万元，与上年比减少0.5万元，现我院车辆保有量7辆车，主要用于7辆一般执法执勤车辆车进行机要、应急及办案等工作所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（八）政府性基金预算支出情况
关岭布依族苗族自治县人民检察院2022年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，所以预算表为０。
（九）国有资本经营预算支出情况
列明国有资本经营预算支出总额及预算构成，按照支出功能科目类级说明国有资本经营预算支出方向和用途。没有国有资本经营预算的，请注明无国有资本经营预算支出。
四、其他重要事项说明（必须说明）
1.机关运行经费说明。
关岭布依族苗族自治县检察院2022年机关运行经费为63.18万元，较2021年有所增加，增加4.8万元，增加原因为在开展诉讼档案数字化项目，预计使用办案业务经费30万元。
2.政府采购情况。
2022年政府采购预算支出25万元，2022年1辆警车到达报废、处置年限，拟报废处置，购置新车。
3.国有资产占有使用情况。
关岭布依族苗族自治县人民检察院占国有固定资产562.82万元，主要为单位使用的办公楼。占有国有土地15万元，主要为办公大楼占地。
4.预算绩效管理情况。
2022年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算122.22万元。
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市级部门预算项目绩效目标批复表
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（2022年度）
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项目名称
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专项工作经费
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主管部门及代码
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实施单位
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关岭自治县人民检察院
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资金来源
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年度资金情况
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资金来源
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资金总额(万元)：
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119.66
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财政拨款
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119.66
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其中：上级补助
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本级安排
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119.66
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其他资金
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年度总体目标
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目标1：支持我院开展业务工作
目标2：帮助和提高我院办案和装备经费保障水平
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绩 效 指 标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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说明
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产出指标
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数量
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支持办理各类案件数量
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≥510件
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购置业务装备数量
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≥50
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质量
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案件办结率
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≥100%
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采购设备质量合格率
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≥100%
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时效
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案件完成时限
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法律规定实效内
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业务装备采购及时性
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及时采购
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成本
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项目或定额成本控制率
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100%
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效益指标
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经济效益
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涉案款、非税收入缴
库及时率
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100%
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社会效益
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提升人民群众对司法公平公正的感受
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稳步提升
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生态效益
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可持续影响
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满意度指标
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服务对象 满意度
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群众安全感满意度
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≥95%
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5.项目支出安排情况说明。
2022年项目支出预算总额为130.39万元，其中本年财政拨款支出122.22万元，上年结转8.17万元。
关岭布依族苗族自治县人民检察院项目支出为公共安全支出——一般行政管理事务，项目支出主要包含办案费、办公费、购置费、聘用人员经费、出差费、培训费物业管理费、法警加班津贴等。其中2022年预算民警加班费2.56万元，一般正常运行支出119.66万元。上年结转一般正常运行支出8.17万元。
6.专有名词解释。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
