对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检查权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（二）机构设置情况

按照黔编办发〔2021〕233号文件精神，关岭自治县人民检察院设5个内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

（三）部门决算单位构成

关岭自治县人民检察院属于一级决算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。

（四）部门人员构成

关岭自治县人民检察院总编制为40人，其中：政法编制34人、机关工勤人员编制6人；2021年年末实有人数37人,其中政法编制31人、机关工勤人员编制6人。

二、部门决算公开报表

2021年，我院部门决算公开共含9张报表，公开范围为关岭自治县人民检察院2021年部门决算收支情况，具体情况如下：

（一）收入支出决算总表

关岭自治县人民检察院2021年度收支决算总计1482.28万元，与2020年相比，减少160.34万元。主要原因是：2020年目标奖等资金到次年拨付。

（二）收入决算表

本年收入合计1139.20万元，其中：财政拨款收入949.42万元，占比83.34%；其他收入189.78万元（县财政拨款），占比16.66%。与2020年相比,减少26.83万元,减少2.30%,减少原因是：2020年目标奖等资金到次年拨付。

（三）支出决算表

1.部门支出总额

2021年，部门决算支出总额1356.62万元，其中：基本支出833.6万元，占61.45%；项目支出523.02万元，占38.55%。

2.支出预算功能科目分类说明

2020年部门决算支出总额为1356.62万元。其中：检察行政运行支出706.12万元，占总支出52.05%；一般行政管理事务支出143.58万元，占总支出10.58%；其他检察支出379.44万元，占总支出27.97%；机关事业单位养老保险缴费支出49 万元，占总支出 3.62%；行政单位医疗支出28.82万元，占总支出 2.12%；其他行政事业单位医疗支出2.23万元，占总支出0.16%；住房公积金支出47.43万元，占总支出 3.50%。

（四）财政拨款收入支出决算总表

2021年度财政拨款收入决算总额为1266.34万元，其中：一般公共预算拨款收入为949.42万元，上年结转316.92万元。

2021年财政拨款支出决算总额为1266.34万元，其中：公共安全支出 1013.20万元，社会保障和就业支出49.00万元；卫生健康支出 31.05万元；住房保障支出47.43万元，结转下年125.66万元。

2021年度部门决算财政拨款收支总计1266.34万元。与2020年相比,减少了127.25万元，减少9.13%。减少原因主要为：一是2020年目标奖等到次年拨付；二是本年结转资金较往年减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度一般公共预算财政拨款支出1140.68万元。其中基本支出617.66万元，占比54.15%,项目支出523.02万元，占比45.85%。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1140.68万元。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.09万元，增加5.62%。增加原因：2021年支付公开听证室建设、支付安顺市人民检察院青少年法制教育基地项目进度款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1013.2万元，占88.82%；社会保障和就业支出49万元，占4.30%；卫生健康支出31.05万元，占2.72%；住房保障支出47.43万元，占4.16%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1118.74万元，支出决算为1140.68万元，完成当年预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是：上年未支付资金今年支付。其中：

2040401行政运行，年初预算为554.44万元，支出决算为490.18万元，完成年初预算的88.41%，决算数小于预算数的原因是2021年度预算目标考核奖、绩效奖励主要在2022年度发放。

2040402一般行政管理事务，年初预算为154.4万元，支出决算为143.58元，完成年初预算的92.99%，决算数小于预算数的原因是支付我院办公用品、耗材资金。

2040499其他检察支出，年初预算为255元，支出决算为379.44元，完成年初预算的148.8%，决算数大于预算数的原因是加大了司法救助力度以及采购办案设备。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为60.16万元，支出决算为49万元,完成年初预算的81.45%，决算数小于预算数的原因是新录用公务员2名，辞职1名。

2101101行政单位医疗，年初预算为42.59万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的67.67%，决算数小于预算数的原因是新录用公务员2名，辞职1名。

2101199其他行政事业单位医疗支出，年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是合理安排预算。

2210201住房公积金，年初预算49.92万元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的95.01%，，决算数小于预算数的原因是新录用公务员2名，辞职1名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出617.66万元，其中：人员经费549.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费67.98万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度“三公”经费支出决算33.67万元，完成年初预算的81.53%，比上年减少4.2万元，减少的主要原因是：车辆维修维护及车辆用油费用较上年略有减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出32.67万元，完成年初预算的87.12%，比上年减少4.64万元，减少原因是车辆维修维护及车辆用油费用较上年略有减少；公务接待费支出1万元，完成年初预算的26.32%，比上年增加0.44万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，人数0人，与上年相比无变化。原因是2021年全年无人出国出境，未产生费用。

2.公务用车购置及运行维护费32.67万元,完成年初预算的87.12%，比上年减少4.64万元，减少原因主要是车辆维修维护及车辆用油费用较上年略有减少。其中，公务用车运行维护费14.5万元，公务用车购置18.17元。

3.公务用车运行维护费14.5万元，主要用于车辆加油、维护、保险等。

4.公务接待费1万元。主要是接待上级业务部门检查、其他县区院办案交流等，费用与上年相比增加0.44万元。2021年国内公务接待批次24批，国内公务接待9人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年，我院无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年，我院无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年关岭自治县人民检察院机关运行经费支出67.98万元，比2020年的62.73万元增加5.25万元，增加主要原因是基本支出本年结转资金较往年增加，支出相应增加。

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，关岭自治县人民检察院占有国有资产总额938.48万元，其中，流动资产 185.85 万元，固定资产737.63万元，无形资产15万元。

截至2021年12月31日，关岭自治县人民检察院共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车4辆，机要通信和应急用车1辆，执法执勤特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况

2021年，我院今年采购固定资产76件，合计金额 47.64万元。

（四）预算绩效管理情况说明

1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我院组织对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目（专项工作经费、法警加班费、司法救助金）进行了绩效自评，涉及金额124.07万元，自评覆盖率为100%，其中：法警加班费项目支出预算2.56万元、专项工作经费项目支出预算116.51万元、司法救助经费项目支出预算5万元。

2、专项工作经费项目支出绩效目标自评结果

经过对2021年市级预算3个项目资金使用情况进行综合评估，绩效评价资金到位率达到100%。从得分情况来看，此次重点绩效评价总体结果较好，自评得分均超过90分，项目预算资金能够发挥财政预算资金应有的效益，达到了预期的效果。

专项工作经费项目支出除预算执行率未达100%以外，其余绩效指标均按时完成，圆满完成了年初制定的总体目标，自评总分96分，充分发挥财政资金使用效益，为我院机关后勤保障工作提供了有力的资金保障。

在自评中发现的问题是专项经费资金支付存在滞后性，导致预算执行率未达100%，下一步改进工作的措施是提高工作效率，将专项经费运用好，提高执行效率。

附件2
市本级项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
单位：（盖章）：关岭布依族苗族自治县人民检察院填报日期：2022年3月31日
项目名称		专项工作经费			主管部门及代码		安顺市人民检察院
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	116.51		116.51	108.34	10	93%	8
		财政拨款	116.51		116.51	108.34	_	_	_
		其中：上级补助					_	_	_
		本级安排					_	_	_
		其他资金					_	_	_
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标1：为保障我院后勤业务工作正常开展提供保障。目标2：为我院机关物业、维修维护等开支，提供经费保障。目标3：为我院提供办公用品，耗材等提供保障。				目标1：及时支付我院办公用品、耗材资金。目标2：我院开展后勤工作得到正常运转。目标3：保障我院机关物业、维修维护等开支提供资金保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分）	数量	购买服务	3	3	5	5
			机关后勤保障	230次	240次	10	10
			维修维护	40次	30次	5	3
		质量	物业管理服务达标程度	≥95%	100%	5	5
			采购办公用品质量合格率	≥99%	100%	5	5

		时效	年度各项目标完成时限	12月底前	按时完成	10	10


		成本	物业管理成本	严格按照政府采购中标价格	严格按照政府采购中标价格	5	5
			维修维护成本	不大于市场平均水平	不大于市场平均水平	5	5

	效益指标(30分）	经济效益


		社会效益	执法办案经费支持	有力	有力	15	15
			机关后勤保障日常运行	持续提供保障	持续提供保障	15	15

		生态效益


		可持续影响


	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众安全感满意度	≥90%	95%	10	10


总分						100	96
自评结论	除预算执行率未达到年初目标外，其余指标均达到年初既定目标，充分发挥了财政资金的使用效益，为我院业务工作的开展，提供了坚实的后勤资金保障。
联系人：王强微						联系电话：18785381491
注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各
项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指指标30分、服务对象
满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指
为抽向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分
别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按
照完成值与指标值的比例计分。
5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

四、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

9.“两房”建设：指人民检察院按照国家有关规定和相关部门批复进行办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮。

附件：关岭自治县人民检察院2021年部门决算公开套表