一、部门基本情况
1、部门职能——对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检查权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
2、机构情况及增减变动原因---无增减
3、人员情况及增减变动原因---总编制为53个，其中：行政编制47个、机关工勤人员编制6个 ；2016年年末51人,2017年招考进入0人，调入1人，退休1人，调出0人,退休1人,调出0人，离职0人，2017年年末51人。
二、部门预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2017年度年初预算收入安排经费共计809.54万元。基本支出预算648.94万元，包括：人员经费617.54万元，公用经费31.4万元。基本支出执行中追加经费0万元，无预算调减情况，调整后预算数为648.94万元。项目支出预算160.6万元，执行中追加0万元，
（一）收入支出结构分析
2017年基本收入为759.14万元，占总收入1156.74万元的65.62％。
2017年项目收入为397.6万元，占总收入1156.74万元的34.38％ 。
2017年基本支出为673.51万元，占总支出1136.59万元的59.26％。
2017年项目支出为463.08万元，占总支出1136.59万元的40.74％。
（二）收入支出与预算对比分析
2017年预算809.54万元，其中基本支出为648.94万元，项目支出160.6万元，实际拨入经费1156.74万元，其中基本支出759.14万元，增加了110.2万元，主要为人员经费增加；项目支出160.6万元，增加了0万元，中央转移支付资金237万元。
（三）收入支出与上年度对比分析
1.与上年度各项收入支出的对比分析
2016年基本收入为637.61万元，2017年基本收入为759.14万元，增加了121.53万元，上涨了19.06％，上涨原因主要为绩效工资。2016年项目收入为361万元，2017年项目收入为397.6万元，增加了36.6万元，上涨了10.14％。
2016年基本支出为664.25万元，2017年基本支出为673.51万元，增加了9.26万元，上升了1.4％ ，增加原因为绩效工资 。2016年项目支出为234.89万元，2017年项目支出为463.08万元，增加了228.19万元，上升了97.14％，主要是因为司改后，人员经费增加，以前的日常公用经费主要依靠项目经费（2040402专项经费），又因本年度我院报废2辆执法执勤车辆，购进两台新车，购置空调、办公设备、视屏会议室和指挥中心改造，所以项目经费支出数据过大。
2.收入支出增减变动原因分析
2017年基本收入比2016年基本收入增加121.53万元，2017年基本支出比2016年基本支出增加9.26万元，主要为绩效工资收到，但是只发放了基础性绩效40％部分，剩余的60％部分还未发放。
2017年项目收入比2016年项目收入增加了36.6万元，增加原因为司改后人员经费增加，人员经费以2040402项目科目下，所以项目经费增加。
2017年项目支出比2016年项目支出增加了228.19万元，增加原因为司改后，人员经费增加，以前的日常公用经费主要依靠项目经费（2040402专项经费），又因本年度我院报废2辆执法执勤车辆，购进两台新车，购置空调、办公设备、视屏会议室和指挥中心改造，所以项目经费支出数据过大
3.重点经济分类支出执行情况
2017年“三公”经费 元，其中：（1）公务接待费为3.76万元，比2016年公务接待7.17万元降低3.41，降低原因为减少了公务接待次数，减少公务用酒购置 ；（2）2017年会议费0.4万元，比2016年会议费0万元增加0.4万元，主要是因为2017年冲2014年往来款产生的会议费， ；（3）2016年因公出国（境）费用为0；（4）2017年车辆购置及运行费用96.34万元，比2016年车辆购置和公务用车运行维护费28.17万元增加68.17万元 。增加原因为本年度报废两台执法执勤车，新购进两台新车，又冲2014年往来款项，导致公务用车运行维护费增加 。（5）2017年购入车辆62.49万元 。（6）2017年培训费56.49万元，比2016年培训费12.60万元增加43.89，增加原因为本年度我县组织部下文法检两院干警外出学习培训，又因新赠业务增多许多软件更新换代，外出学习培训的干警增多。
（四）年末收支结转结余情况分析
1.单位收支结转结余情况
本单位2017年度基本支出结转96.54万元万元，项目支出结转191.54万元。
2.重点分析项目经费结余情况及结余原因
2017年我院项目经费结转191.54万元，主要包括：办案经费和装备经费结转资金164.5万元，结转原因为部分案件还未结案，部分装备费还未用；司法救助资金4万元、专项工作经费23.04万元。
（五）当年预算执行中存在的问题
财政预算项目资金大部分在第四季度拨入单位账务，一方面使资金没法及时合理分配使用，年度中下旬出现收支赤字的情况，另一方面追加预算资金往往要结转到以后年度使用，使得财务做账时难以把握支出款项。
三、资产负债情况分析
2017年资产总计1768.13万元，与上年相比增加207.58万元，同比上涨13.30％；2017年负债149.66万元，与上年相比减少33.84 万元，同比下降18.44％ ，减少原因为冲了2014年的往来款 ；2017年净资产1618.46万元，与上年相比增加241.42万元，同比上涨17.53，增加原因主要为：本年度购置执法执勤车辆2台，大量办公设备和入2015年2016固定资产52万元。
（一）资产负债结构情况
1.资产结构情况分析
2017年，流动资产448.61万元，占资产部类25.37％，与上年相比减少4.4万元，同比下降0.9％，其中：银行存款239.58万元，占比53.40％，与上年相比增加123.67万元，同比上升106.69％，上升原因为项目经费直接拨付到银行存款中，导致本年度银行存款数额增大;财政应返还额度131.83万元，占比29.39％，与上年相比减少63.06万元，与上年相比下降32.36％；预付账款0万元，与上年相比增加0万元，其他应收款77.19万元，与上年相比减少65.01万元，同比下降45.72；存货0万元，与上年相比减少0万元。
2017年固定资产1319.52万元，占资产部类74.63％，与上年相比增加207.58万元，同比上涨13.30％ 。其中，固定资产原价1319.52万元，与上年相比增加207.58万元，同比上涨13.30％。增加原因为本年度购置执法执勤车辆2台，大量办公设备和入2015年2016固定资产52万元。
在建工程0万元，占资产部类0 ，与上年相比无变化。
2.负债结构情况分析
2017年负债部类合计149.66万元，其中，流动负债合计149.66万元，占负债部类比重100％，与上年相比减少了33.84万元，同比下降18.44％。按流动负债构成情况分，应缴财政款0万元，与上年相比增加0万元，其他应付款149.66万元，与上年相比减少了33.84万元，同比下降18.44％。流动负债的主要构成为其他应付款，其他应付款主要为各涉案款、各项质保金等。
（二）资产负债对比分析
2017年度资产负债率8.46％，2016年度资产负债率11.76%，2017年度资产负债率与2016年相比下降3.3个百分点，原因为冲销2014年往来账。
四、本年度部门决算等财务开支情况
（一）2017年严格执行财经纪律，合理使用各项经费，各项工作正常开展，年初预算无出现超支现象。
（二）2017年度我院按时对财政批复的2016年度部门决算数据进行公开，并针对公开数据撰写了分析说明同时予以公开。
五、其他收入情况
2017年度我院县级拨款238.96万元，主要为2016年目标考核奖金、书记员工资五险、2016年绩效工资和县财政返还涉案款等。
