一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明。
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
|
项目
|
数量
|
比上年增减
|
变动原因说明
|
|
合 计
|
|
|
|
|
一、按单位基本性质
|
|
|
|
|
行政单位
|
1
|
0
|
|
|
事业单位
|
|
|
|
|
其他
|
|
|
|
|
二、按执行会计制度
|
|
|
|
|
行政单位
|
1
|
0
|
|
|
事业单位（含行业）
|
|
|
|
|
民间非营利组织
|
|
|
|
|
企业
|
|
|
|
|
三、按单位预算级次
|
|
|
|
|
一级预算单位
|
1
|
0
|
|
|
二级预算单位
|
|
|
|
|
三级预算单位
|
|
|
|
（二）部门录入户数说明。
2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
|
项目
|
数量
|
比上年增减
|
变动原因说明
|
|
合 计
|
|
|
|
|
一、单户表
|
1
|
0
|
|
|
二、行政单位汇总录入表
|
1
|
0
|
|
|
三、事业单位汇总录入表
|
|
|
|
|
四、经费自理事业单位汇总录入表
|
|
|
|
|
五、乡镇汇总录入表
|
|
|
|
|
六、其他单位汇总录入表
|
|
|
|
|
七、经费差额表
|
|
|
|
|
八、调整表
|
|
|
|
|
九、叠加汇总表
|
|
|
|
注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况。
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 共计： 11567400.00元，其他资金收入（县级财政拨款）共计：2389656.1元
（2）我院不存在政府性基金，故本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0万元，无差额。
2．我院无财政专户
（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，无差额。
（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，无差额。
3．无其他需要说明的资金情况
（二）与上年指标核对情况。
1.资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致，无调整情况。
2.2017年末，我单位在职人员51人，退休人员10人（养老保险改革后，我院退休人员工资由县社保局代发）
（三）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
1.对部门决算报表指标设置的建议。
希望报表指标设置更灵活，表间逻辑关系清晰易懂。
2.无不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。
三、决算数据其他需要说明的情况
1.年末结转和结余无负数
2.无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出情况。
3.“支出明细表”中“其他工资福利支出”主要由我院聘用书记员工资构成，开支编制外长期聘用人员支出都列支在劳务费和工资福利中。
4．“项目支出决算明细表”中无列支“工资福利支出和“对个人和家庭的补助”
5.我院无财政专户，财政专户管理资金收入支出决算表无收入支出。
6.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明如下：
资产负债表往来账款情况表；
单位：元
|
栏次
|
年初数
|
年末数
|
|
其他应收款
|
1421996.13
|
771907.89
|
|
其他应付款
|
1835090.75
|
1496601.84
|
7. “三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数、培训费等情况：
|
栏次
|
2016
|
2017
|
备注
|
|
公务接待费
|
71000
|
37617
|
|
|
车辆购置
|
0
|
624905.12
|
本年度报废两台执法车，新购进两台新车
|
|
出国出境
|
0
|
0
|
无出国出境
|
|
公务用车运行维护费
|
203900
|
300973.88
|
冲2014年往来款，公务用车运行维护费增加
|
|
培训费
|
126025.3
|
564903.8
|
冲2014年往来款，培训费增加，2017年县组织部下文我院全体干警外出学习培训
|
8. 政府采购支出情况，2017年我院政府才够支出1574760元，主要为办公用品采购、电脑设备采购、空调安装、变压器安装，视屏会议室和指挥中心改造等支出。
9.单位财政拨款结转和结余情况
|
|
年初结转
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转
|
备注
|
|
合计
|
2694966.76
|
13957056.1
|
13662550.93
|
2989471.93
|
|
|
基本支出
|
109129.66
|
9197400
|
8341111.02
|
965418.64
|
|
|
项目支出
|
2570179.63
|
2370000
|
2948894.87
|
1991284.76
|
|
|
其他资金
|
15657.47
|
2389656.1
|
2296678.04
|
108635.53
|
县财政资金
|
10.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况：
2017年本级财政公积金2210201拨款共计：361400元，
2040401拨款43839元。
11. 其他需要说明的问题。
其他资金中上年结转资金共计：15657.47元，其中有利息收入和一些其他资金收入。2017年其他资金收入收入共计：2389656.1元，县财政拨司改后2016年11-12月绩效工资231537元，县财政返还涉案款375213.9元，其他剩余资金为县财政拨2016年目标考核奖金、书记员工资、书记员五险、退休人员福利费、转正人员补发工资和车改。
四、主要指标变动情况说明
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县人民检察院（本级）
|
|
|
2017年度
|
|
|
|
|
指 标
|
行次
|
本年度
|
上年度
|
比上年增减
|
增减％
|
原因
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、年度收支情况（单位：元）
|
1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
1.本年收入
|
2
|
13,957,056.10
|
10,294,328.32
|
3,662,727.78
|
35.58
|
司改后工资调增
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
3
|
11,567,400.00
|
10,285,114.70
|
1,282,285.30
|
12.47
|
司改后工资调增
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
*事业收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
经营收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
*其他收入
|
7
|
2,389,656.10
|
9,213.62
|
2,380,442.48
|
25,836.13
|
资金上划县财政资金作为其他收入
|
|
2.本年支出
|
8
|
13,662,550.93
|
8,991,357.11
|
4,671,193.82
|
51.95
|
新购进2辆新车，购空调变压器、指挥中心、会议室装修、工资调增
|
|
其中：基本支出
|
9
|
8,500,905.16
|
6,642,495.82
|
1,858,409.34
|
27.98
|
工资调增、冲204年往来款、
|
|
（1）人员经费
|
10
|
7,846,420.03
|
5,347,120.80
|
2,499,299.23
|
46.74
|
工资调增、
|
|
（2）日常公用经费
|
11
|
654,485.13
|
1,295,375.02
|
-640,889.89
|
-49.48
|
冲204年往来款、
|
|
项目支出
|
12
|
5,161,645.77
|
2,348,861.29
|
2,812,784.48
|
119.75
|
新购进2辆新车，购空调变压器、指挥中心、会议室装修、工资调增
|
|
（1）基本建设类项目
|
13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
（2）行政事业类项目
|
14
|
5,161,645.77
|
2,348,861.29
|
2,812,784.48
|
119.75
|
新购进2辆新车，购空调变压器、指挥中心、会议室装修、工资调增
|
|
经营支出
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3.年末结转和结余
|
16
|
2,989,471.93
|
2,694,966.76
|
294,505.17
|
10.93
|
司改后个人经费增加
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
17
|
2,880,836.40
|
2,679,309.29
|
201,527.11
|
7.52
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、年末资产负债情况（单位：元）
|
19
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
1.资产总计
|
20
|
17,681,278.16
|
15,605,532.78
|
2,075,745.38
|
13.30
|
今年新采购空调、车辆、变压器、入2015,2016年的固定资产等
|
|
其中：固定资产价值
|
21
|
13,195,204.39
|
11,075,475.27
|
2,119,729.12
|
19.14
|
今年新采购空调、车辆、变压器等
|
|
2.负债总计
|
22
|
1,496,601.84
|
1,835,090.75
|
-338,488.91
|
-18.45
|
冲2014年往来款
|
|
其中：*事业单位借款
|
23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3.净资产总计
|
24
|
16,184,676.32
|
13,770,442.03
|
2,414,234.29
|
17.53
|
司改后个人经费增加
|
|
其中：*结转和结余
|
25
|
2,989,471.93
|
2,694,966.76
|
294,505.17
|
10.93
|
司改后个人经费增加
|
|
*非流动资产基金
|
26
|
13,195,204.39
|
11,075,475.27
|
2,119,729.12
|
19.14
|
司改后专线经费、转移支付直接拨到基本户上
|
|
事业单位事业基金
|
27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
事业单位专用基金
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人）
|
29
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
1.独立编制机构数
|
30
|
1
|
1
|
0
|
0.00
|
|
|
其中：行政机构
|
31
|
1
|
1
|
0
|
0.00
|
|
|
事业机构
|
32
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
2.独立核算机构数
|
33
|
1
|
1
|
0
|
0.00
|
|
|
其中：行政机构
|
34
|
1
|
1
|
0
|
0.00
|
|
|
事业机构
|
35
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
3.年末编制人数
|
36
|
53
|
53
|
0
|
0.00
|
|
|
行政人员
|
37
|
53
|
53
|
0
|
0.00
|
|
|
其中：行政工勤人员
|
38
|
6
|
0
|
6
|
0.00
|
去年数据没有填明细
|
|
事业人员
|
39
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
其中：参照公务员法管理人员
|
40
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
4.年末实有人数
|
41
|
51
|
61
|
-10
|
-16.39
|
本年度调进1人
|
|
在职人员
|
42
|
51
|
51
|
0
|
0.00
|
|
|
其中：行政人员
|
43
|
51
|
51
|
0
|
0.00
|
|
|
其中：行政工勤人员
|
44
|
5
|
0
|
5
|
0.00
|
去年数据没有填明细
|
|
事业人员
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
其中：参照公务员法管理人员
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
离休人员
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
退休人员
|
48
|
0
|
10
|
-10
|
-100.00
|
本年度退休1人
|
|
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数
|
49
|
51
|
61
|
-10
|
-16.39
|
本年度调进1人
|
|
在职人员
|
50
|
51
|
51
|
0
|
0.00
|
|
|
其中：行政工勤人员
|
51
|
5
|
0
|
5
|
0.00
|
去年数据没有填明细
|
|
离休人员
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
退休人员
|
53
|
0
|
10
|
-10
|
-100.00
|
本年度新增退休人员1名
|
|
6.年末学生人数
|
54
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
|
四、补充资料（单位：元）
|
55
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
1.固定资产情况
|
56
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
房屋原值
|
57
|
5,574,188.30
|
5,574,188.30
|
0.00
|
0.00
|
|
|
房屋面积（平方米）
|
58
|
3,880.00
|
3,880.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
汽车原值
|
59
|
2,273,210.12
|
1,648,305.00
|
624,905.12
|
37.91
|
购进两台新车
|
|
汽车数量（辆）
|
60
|
9
|
9
|
0
|
0.00
|
|
|
2.“三公”经费支出
|
61
|
963,496.00
|
146,686.84
|
816,809.16
|
556.84
|
购进两台新车
|
|
其中：因公出国（境）费
|
62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
63
|
925,879.00
|
111,368.54
|
814,510.46
|
731.36
|
购进两台新车、冲2014年往来款
|
|
其中：公务用车购置费
|
64
|
624,905.12
|
0.00
|
624,905.12
|
0.00
|
购进两台新车
|
|
公务用车运行维护费
|
65
|
300,973.88
|
111,368.54
|
189,605.34
|
170.25
|
冲2014年往来款
|
|
公务接待费
|
66
|
37,617.00
|
35,318.30
|
2,298.70
|
6.51
|
冲2014年往来款
|
|
3.培训费
|
67
|
564,903.80
|
126,025.30
|
438,878.50
|
348.25
|
冲2014年往来款
|
|
4.会议费
|
68
|
3,993.00
|
0.00
|
3,993.00
|
0.00
|
冲2014年往来款
|
|
5.机关运行经费
|
69
|
651,930.79
|
1,295,375.02
|
-643,444.23
|
-49.67
|
本年度下的公用经费大部分在项目里
|
|
6.年初预算数
|
70
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
本年收入合计
|
71
|
8,095,400.00
|
10,294,328.32
|
-2,198,928.32
|
-21.36
|
司改后工资增加、个人经费增加
|
|
本年支出合计
|
72
|
8,095,400.00
|
8,991,357.11
|
-895,957.11
|
-9.96
|
司改后工资增加、个人经费增加
|
|
年末结转和结余
|
73
|
0.00
|
2,694,966.76
|
-2,694,966.76
|
-100.00
|
司改后工资增加、个人经费增加
|
|
7.调整预算数
|
74
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
本年收入合计
|
75
|
13,957,056.10
|
10,294,328.32
|
3,662,727.78
|
35.58
|
司改后工资增加、个人经费增加
|
|
本年支出合计
|
76
|
13,659,996.59
|
8,991,357.11
|
4,668,639.48
|
51.92
|
新购进2辆新车，购空调变压器、指挥中心、会议室装修、工资调增
|
|
年末结转和结余
|
77
|
2,992,026.27
|
2,694,966.76
|
297,059.51
|
11.02
|
司改后工资增加、个人经费增加
|
|
