目 录
1、目录.........................................2
2、部门概况.....................................2
3、部门预算公开报表.............................3
4、部门预算安排说明.............................4
5、其他重要事项说明.............................8
一、目录
二、部门概况
1、部门主要职能：
（一）部门主要职能
关岭县人民检察院是国家的法律监督机关，在安顺市人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对关岭县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、当地党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
2、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁，刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和公民民主权利的犯罪案件进行侦查；研究分析职务犯罪预防工作的特点、规律，提出贪污贿赂、渎职犯罪的预防措施和对策，开展职务犯罪预防法制宣传。
3、依法办理审查批准逮捕案件，实施立案监督、侦查活动监督。
4、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。
5、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。
6、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉等案件。
7、开展涉及生态环境保护的检察工作和未成年人检察工作。
8、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
9、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。
10、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（二）部门预算单位构成： 从预算单位构成看，关岭县人民检察院预算为本级预算，无下属单位，经费由财政全额拨款。我院按照司法体制改革精神和检察职能设置内部机构，共设有8个内设机构，分别是：反贪污贿赂局、公诉部、刑事检察部、民事行政检察部、案件管理办公室、办公室、政工科、信息技术部，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。
（三）部门人员构成：关岭县人民检察院总编制数为53名，其中政法专项编制47名，机关工勤编制6名。截止2017年12月31日止，全院在职人员51人，政法编制46人，工勤编制5人，退休人员11人，聘用合同制书记员、法警辅警14名。
三、部门预算公开报表
2018年部门预算公开共含9张报表，公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算.
四、部门预算安排说明
（一）部门收支总体情况
根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照量入为出、收支平衡的原则，在保证公共支出合理需要的前提下编制2018年部门预算收支计划，2018年我院财政拨款预算收入共计：939.37万元，其中基本支出预算：775.36万元，项目支出预算：164.01万元；上年结转119.57万元。2018年我院预算支出：1058.94万元。
其中基本支出包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费及用公用经费支出商品和服务支出。工资福利支出经费按照省和市关于工资、津补贴等政策规定，以单位编制内实有人数核定；商品和服务支出按照单位实际编制。
项目支出：包含日常公用经费、办案经费、信息化运行维护费、特请经费、上年结转的中央和省级转移支付资金和建设信息化示范院经费等。根据单位发展的需要，按照分类定员定额标准测算，充分考虑财力状况，按轻重缓急原则安排预算。
本年预算收入与2017年相比有所上升，是因为司改后，三定方案的确立，三类人员增加了绩效工资。另本年度的预算中含有退休人员的工资，我院退休人员工资是由县财政代发的，上年度没有预算退休人员工资情况。
（二）部门收入总体情况
2018年我院财政拨款预算收入共计：939.37万元，其中基本支出预算：775.36万元，项目支出预算：164.01万元；上年结转119.57万元。
收入情况主要由：
检察-行政运行：630.62万元；医疗保障-其他医疗保障支出：1.23万元；住房改革支出-住房公积金：44.94万元；
医疗保障-行政医疗：36.96万元；社会保障-养老保险：61.61万元；专项业务工作经费：160.6万元；民警加班费：3.41万元。
（三）部门支出总体情况
2018年我院财政拨款预算支出共计：1058.94万元，其中基本支出预算：775.36万元，项目支出预算：164.01万元；上年结转119.57万元。
204 04 01 行政运行 724.85万元
204 04 02 一般行政管理事务 187.05万元（项目支出）
210 11 01 行政单位医疗★ 37.95万元
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出★ 2.44万元
208 05 05 机关单位基本养老保险缴费支出 61.71万元
221 02 01 住房公积金 44.94万元
上年度结转支出：119.57万元
本年预算支出与2017年相比有所上升，是因为司改后，三定方案的确立，三类人员增加了绩效工资。另本年度的预算中含有退休人员的工资，我院退休人员工资是由县财政代发的，上年度没有预算退休人员工资情况，本年度项目支出和去年数据一致，只是同比增加了法警加班费：3.41万元。
（四）财政拨款收支总体情况
2018年我院财政拨款预算收入共计：939.37万元，其中基本支出预算：775.36万元，项目支出预算：164.01万元；2018年我院预算支出：939.37万元。其中基本支出预算：775.36万元，项目支出预算：164.01万元；本年预算收入与2017年相比有所上升，是因为司改后，三定方案的确立，三类人员增加了绩效工资。另本年度的预算中含有退休人员的工资，我院退休人员工资是由县财政代发的，上年度没有预算退休人员工资情况。
（五）一般公共预算支出情况
2018年我院财政拨款预算支出共计：939.37万元，其中基本支出预算：775.36万元，项目支出预算：164.01万元；上年结转119.57万元。
204 04 01 行政运行 724.85万元
204 04 02 一般行政管理事务 187.05万元（项目支出）
210 11 01 行政单位医疗★ 37.95万元
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出★ 2.44万元
208 05 05 机关单位基本养老保险缴费支出 61.71万元
221 02 01 住房公积金 44.94万元
本年预算支出与2017年相比有所上升，是因为司改后，三定方案的确立，三类人员增加了绩效工资。另本年度的预算中含有退休人员的工资，我院退休人员工资是由县财政代发的，上年度没有预算退休人员工资情况，本年度项目支出和去年数据一致，只是同比增加了法警加班费：3.41万元。
（六）一般公共预算基本支出情况
（一）人员经费支出 707万元
1、工资福利支出 657.78万元
2、对个人和家庭的补助支出 49.22万元
（二）日常公用支出 68.36万元
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（1）本年不预算公务用车购置费。本单位公务用车系办案用车，公务用车运行维护费一般用中央和省级转移支付资金办案业务费支出。2018年预算公务用车运行维护费19万元，比上年减少0.5万元，以2017年同比下降2.63%，主要用于办案所发生的公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。
（2）公务接待费2018年预算4.3万元，比上年减少0.2万元，以2017年同比下降6.9%，主要用于检察工作所涉及的省、市相关部门间交流学习、专题研讨、检察工作指导等接待工作。
（3）关岭县检察院不涉及出国（境）工作，不预算因公出国（境）费。
（4）增减变化原因：严格贯彻落实党中央“八项规定”和省委省政府的有关规定，严格执行公务用车配备使用管理制度，坚持“勤俭节约干事业”的原则，牢固树立大局意识和“过紧日子”的思想，严把支出关，大力压缩“三公”经费支出。严格按照县直各部门2018年“三公”经费预算数不得超过2017年预算数并实现逐年减少的趋势要求执行“三公”经费预算。
（八）政府性基金预算支出情况
本院位今年未安排政府性基金预算。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明。
我院属于行政单位，2018年预算机关运行经费：68.36万元，机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费等，和上年度相比，有所增加，主要是2018年度我院预算有福利费，其他交通费等。
2. 政府采购情况说明。
我院本年度年没有预算政府采购资金。
3. 国有资产占有使用情况。我院占有国有资产为办公用房占和老检察院宿舍占地，办公用房占地4200.8㎡，老检察院宿舍占地2113.5㎡。
4.预算绩效管理情况。
2018年我院的项目经费（专项业务经费）160.6万元，法警加班津贴3.41万元，没有实行绩效目标管理的的项目
5.项目支出安排情况说明
2018年我院的项目经费（专项业务经费）160.6万元，法警加班津贴3.41万元，没有涉及及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出，
6.国有资本经营预算。
2018年我院无无国有资本经营预算拨款。
7. 专有名词解释：
专项业务经费：司改后，法检系统除中央转移支付外的人头经费。
法警加班费：我院属于政法系统，有法警编制，该费用为警察编制特有的加班费
