一、关岭布依族苗族自治县人民检察院概况

1.主要职能

关岭布依族苗族自治县人民检察院是国家的法律监督机关，在安顺市人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对关岭县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

①执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、当地党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

②依法办理审查批准逮捕案件，实施立案监督、侦查活动监督。

③依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

④对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

⑤受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉等案件。

⑥开展涉及生态环境保护的检察工作和未成年人检察工作。

⑦负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

⑧规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

⑨负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

2.部门预算单位构成

关岭布依族苗族自治县人民检察院为一级预算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。关岭布依族苗族自治县人民检察院按照内设机构改革要求和检察职能设置内部机构，共设有5个内设机构，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

3.部门人员构成

关岭布依族苗族自治县人民检察院总编制数为40名，其中：政法专项编制34名、机关工勤编制6名。截止2022年12月31日止，全院在职人员36人，其中：政法编制30人、工勤编制6人，退休人员15人，聘用制书记员和临聘书记员26名。

二、部门预算公开报表

关岭布依族苗族自治县人民检察院预算公开范围为本级，无所属单位。

附件2：2023年关岭布依族苗族自治县人民检察院部门预算及“三公”经费预算信息公开样表。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2023年度收入预算总额为709.11万元，较上年同期减少16.4万元，其中：基本支出为593.19万元，较上年同期减少10.1万元，项目支出为115.92万元，较上年同期减少6.3万元，主要原因为在职人员减少1人。

2023年度支出预算总额为709.11万元，较上年同期减少16.4万元，其中：基本支出为593.19万元，较上年同期减少10.1万元，项目支出为115.92万元，较上年同期减少6.3万元，主要原因为在职人员减少1人。

（二）部门收入总体情况

2023年度收入预算总额为709.11万元，其中：基本支出为593.19万元，较上年同期减少10.1万元，项目支出为115.92万元，较上年同期减少6.3万元，主要原因为在职人员减少1人。

（三）部门支出总体情况

1. 2023年度支出预算总额为709.11万元，其中：基本支出为593.19万元，较上年同期减少10.1万元，项目支出为115.92万元，较上年同期减少6.3万元，主要原因为在职人员减少1人。

2. 2023年度支出预算总额为709.11万元，按照支出功能科目类级分为：行政运行支出471.7万元，较上年同期减少5.5万元，主要原因为在职人员减少1人；养老保险支出43.42万元，较上年同期增加1.11万元，主要原因为缴纳养老保险的基数增加；行政医疗支出19万元，较上年同期增加0.49万元，主要原因为缴纳医疗保险的基数增加；公务员医疗补助支出13.57万元，较上年同期增加0.35万元，主要原因为缴纳医疗保险的基数增加；其他医疗保障支出1.09万元，较上年同期增加0.03万元，主要原因为缴纳医疗保险的基数增加；住房公积金支出44.41万元，较上年同期减少6.58万元，主要原因为在职人员减少1人；民警加班费支出2.56万元，无变化；专项工作经费支出113.36万元，较上年同期减少6.3万元，主要原因为在职人员减少1人。

（四）部门基本支出情况

2023年预算基本支出593.19万元，其中：人员经费支出533.75万元，较上年同期减少7.29万元，主要原因为在职人员减少1人；公用经费支出59.44万元，较上年同期减少2.81万元，主要原因为在职人员减少1人。

（五）部门项目支出情况

2023年预算项目支出115.92万元，其中：法警加班费2.56万元，较上年同期无变化；专项工作经费支出113.36万元，较上年同期减少6.3万元，主要原因为在职人员减少1人。

（六）部门政府性基金预算支出情况

关岭布依族苗族自治县人民检察院2023年无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

关岭布依族苗族自治县人民检察院2023年无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

关岭布依族苗族自治县人民检察院2023年无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

关岭布依族苗族自治县人民检察院2023年无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023年关岭布依族苗族自治县人民检察院财政拨款“三公”经费预算支出48.42万元，较上年同期增加2.66万元。其中：因公出国(境)费支出预算0万元，较上年同期无变化;公务接待费支出预算3.42万元，较上年同期减少0.34万元，国内接待预计批次25次150人;公务用车运行费支出预算20万元，较上年同期增加3万元，主要原因为油价上涨;公务用车购置支出25万元（中央和省级转移支付资金），较上年同期无变化。

（十一）部门政府采购预算情况

2023年关岭布依族苗族自治县人民检察院政府采购预算总金额为40.6万元，其中：货物类政府采购预算金额为25万元（中央和省级转移支付资金），主要为采购公务用车，较上年同期无变化；服务类政府采购预算金额为15.6万元，主要为采购物业管理服务，较上年同期增加0.6万元。

（十二）部门转移支付预算情况

关岭布依族苗族自治县人民检察院2023年转移支付资金为涉密资金，不宜公开。

四、其他重要事项说明（必须说明）

1.机关运行经费说明

2023年关岭布依族苗族自治县检察院机关运行经费为59.44万元，较上年同期减少2.81万元，减少原因为在职人员减少1人。

2. 国有资产占有使用情况

2023年关岭布依族苗族自治县人民检察院占国有固定资产562.82万元，主要为单位使用的办公楼。占有国有土地15万元，主要为办公大楼占地。

3.预算绩效管理情况

2023年关岭布依族苗族自治县人民检察院实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算115.92万元。

4.项目支出安排情况说明

2023年关岭布依族苗族自治县人民检察院项目支出预算总额为115.92万元。主要为公共安全支出——一般行政管理事务，项目支出主要包含办案费、办公费、购置费、聘用人员经费、出差费、培训费物业管理费、法警加班津贴等。其中：2023年预算民警加班费2.56万元，一般正常运行支出113.36万元。

5.专有名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。